Ona Mickevičienė
Užduotys |
Siektini rezultatai |
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos) |
1. Savarankiškai organizuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus vidaus audito skyriaus nuostatus. Planuoti vidaus audito skyriaus veiklą |
Per metus atlikti ne mažiau kaip 6 vidaus auditus |
Atliktų vidaus auditų skaičius (suplanuota/atlikta) Įvykdymo terminas 2022-12-31 |
2. Planuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, sudaryti strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. |
Sudaryti ir raštu suderinti metinį veiklos planą iki kiekvienų metų vasario 15 d.; Strateginį veiklos planą sudaryti ir suderinti kas tris metus iki vasario 15 d. |
Suderintų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planų terminai (laiku/ne laiku) Įvykdymo terminas 2022-02-15 |
3. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito) |
Stebėti ir dokumentuoti, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte. Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo pažymą apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (CVAS metodikos 2 priedas) |
Pateiktų įgyvendinti ir įgyvendintų rekomendacijų santykis (pateikta/įgyvendinta/surašyta pažangos stebėjimo pažymų) Įvykdymo terminas 2022-12-31 |
4. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą |
Parengti ir pateikti iki kiekvienų metų kovo 1 d. |
Pateikiamos metinės Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitos terminai (laiku/ne laiku) Įvykdymo terminas 2022-03-01 |
5. Vadovaujantis: · LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimais; · LR Finansų ministro įsakymu patvirtintais vidaus auditorių atestacijos nuostatų reikalavimais– nuolat tobulinti savo žinias, profesinius įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus |
Per metus išklausyti ne mažiau kaip 2 seminarus |
Išklausyta seminarų (vnt.) |